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第2482章 总部规定（第2页）
整改前，财务科的账号能访问业务系统的‘小区需求清单’‘中标报价单’。
甚至能下载业主联系方式。
赵丽就是用这个漏洞，把庆市骏景花园的资料泄露给华龙的。
现在我们将两个系统彻底物理隔离——
财务处业务系统的核心资料全部加密。
调取需经‘部门负责人签字+集团信息部审批+纪检专员备案’三重流程。
每一步都有电子留痕。
谁调的、调了什么、用在哪，总部随时能查。”
他顿了顿，调出系统日志截图：“近一段时间，系统违规访问记录为零。
比整改前的每月平均8次下降100。
上周我们做了次测试。
让信息处工程师用高文博的旧权限试调资料。
结果系统直接触发预警。
10秒内就同步到了总部的监督平台。
王部长那边应该有记录。”
集团信息部王主任立刻插言：“没错，当时预警信息不仅发到了我的办公邮箱。
还同步给了纪检委。
我们核查后发现，高文博的旧权限现在连业务系统的登录界面都进不去。
彻底锁死了。”
随着会议进行，汇报到“财务报销整改”时。
赵长天调出高文博5万元“沪市行业峰会”的违规报销截图——
发票是某酒店的餐饮发票，备注却写着“会议费”。
附件里连会议议程都没有。
“之前的报销流程太松。
只要部门负责人签字就能过，高文博就是钻了这个空子。
现在我们改了，所有报销需上传‘消费凭证+行程单+受益部门确认函’。
3万元以上的还要集团总部财务部复核。
上个月华东分公司报销的68万元杭市答辩会费用。
我们不仅查了酒店发票，还给杭市招标方打电话核实。
确认无误后才提交总部审批。”
集团财务部张部长翻了翻手里的报告。
抬头道：“我们随机抽查了黎光物业11月的80笔报销，合规率100。
比整改前的65提升35个百分点，这个进步很扎实。
值得其他子公司学习。”
接着，会议进入“长效机制”讨论环节。
赵长天提出“在子公司黎光物业设专职合规专员。
由集团总部纪检委直接管理”的方案。
“这些合规专员不隶属于广市子公司。
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